Driverbaserte modeller for budsjett og prognoser
Planlegg på det som påvirker resultat, balanse og likviditet
Gå fra sum til sammenheng ved å koble tallene til virkelige drivere som salgsvolum, timebruk og marginer. Bidragsytere gir input der det gir mening, mens logikken og formlene er låst slik at ingen kan tukle med formlene.
En kort forklaring av driverbaserte modeller
Driverbaserte modeller i budsjett- og prognosearbeid betyr at bidragsytere ikke fyller inn summer direkte på resultatlinjene, men jobber med det som faktisk driver tallene, som f. eks antall ansatte, solgte enheter, fakturerbare timer, produksjonsvolum, kundebase osv.
Modellene kobler variablene til resultat, balanse og kontantstrøm via definerte sammenhenger. Du ser ikke bare hva tallene er – men hvorfor de er som de er, og hvordan de vil endre seg dersom driverne endrer seg.
Konfigurert med logikken fra regnearkene dine
Logikken i regnearkene er ofte summen av mange års kompetanse og innsikt i virksomheten, finjustert av økonomer som kjenner bedriften bedre enn noen andre.
Problemet er bare at på ett eller annet tidspunkt vokser bedrifter ut av regneark. Med CFO-plattformen kan den verdifulle logikken i regnearkene støpes inn i en skalerbar løsning som flere kan forstå, bruke og bidra til.
Driverbaserte modeller i praksis
Med driverbaserte modeller kan andre få slippe til uten risiko for å ødelegge formler eller kalkulasjoner. Strukturen tilpasses forskjellige behov for å være relevant for den enkelte bidragsyter, samtidig som du bevarer full kontroll på formler og kalkulasjoner.
Velg hvilke drivere du vil planlegge på
Definer dimensjoner som produkt, marked, prosjekt eller aktivitet. Legg til nye rader for å opprette måltall og scenarioer – for eksempel antall enheter solgt eller planlagte timer.
Lås logikken mens du forblir åpen for input
Som superbruker setter du opp logikken bak beregningene. Input-feltene skilles tydelig fra beregnede felt, og det som skal være låst, forblir låst. Bidragsyterne gir kun input på det som er relevant for dem.
Beregn og analyser
Alle tall og relasjoner er koblet sammen via forhåndsdefinerte kalkulasjoner, antakelser og fordelingsnøkler. Resultat, balanse og kontantstrøm oppdateres i sanntid. Klikk for å se hvordan et tall er beregnet, eller hvor det brukes videre i modellen.
Avskaff regneark-kongens enevelde i budsjettarbeidet
Når arbeidet med budsjett og prognoser styres av personavhengige regneark, er hele virksomheten sårbar.
Med driverbaserte modeller støper du logikken inn i en løsning flere forstår og kan bruke. Du får struktur, eierskap og involvering rundt tallene – uten at kontroll eller verdifull kunnskap går tapt.
